第一部分    青浦区档案局（馆）概况

一、主要职责

青浦区档案局主要职责是结合本区实际，制定本区档案事业发展规划和计划并组织实施；制定档案工作的规章制度、业务规范，指导检查、协调全区的档案业务工作；开展档案法律、法规宣传教育工作，依法管理档案工作，对本区贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《上海市档案条例》的情况进行监督检查，并依法查处违法行为；负责对全区重大建设工程项目档案的验收，并对重大活动、重要工作和重要会议档案工作进行指导和监管；组织、指导本区档案科学技术研究和新技术推广应用，组织档案的教育、培训工作；承办区委交办的其他事项。

   青浦区档案馆主要职责是贯彻执行国家和上海市有关档案管理的法律、法规、规章和方针、政策；接收本馆接收范围内的机关、国有企事业单位、人民团体的档案、资料；征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料；集中统一管理全区的档案、资料，对馆藏档案资料进行整理和鉴定,维护党和国家历史的真实面貌，确保档案的完整与安全；开展档案信息化建设，开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，为党和政府及社会提供服务；承担政府公开信息的集中查阅和区政府信息依申请公开受理工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，青浦区档案局（馆）部门决算包括青浦区档案局（馆）部门决算：

纳入青浦区档案局（馆）2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表（列示至基层预算单位）：

第二部分    青浦区档案局（馆）2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：青浦区档案局（馆）2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  青浦区档案局（馆）2015年度部门决算情况说明

一、关于青浦区档案局（馆）2015年度部门决算收入情况说明

青浦区档案局（馆）2015年度部门决算收入总计795.13万元，其中：财政拨款收入795.13万元。

二、关于青浦区档案局（馆）2015年度部门决算支出情况说明

青浦区档案局（馆）2015年度部门决算支出总计793.09万元，其中：基本支出635.20万元，占80%；项目支出157.89万元，占20%。

三、关于青浦区档案局（馆）2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

青浦区档案局（馆）2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计793.09万元，具体情况如下：

1、“201（类）26（款）”710.20万元，其中：

“04（项）”基本支出552.31万元；项目支出157.89万元，基本支出552.31万元主要用于：主要用于发放机关职工工资、津贴、绩效等各种奖金及一般日常公用支出；项目支出157.89万元主要用于数字档案馆维护、档案宣传活动、库房安全设施维护及青浦区档案事业评估项目等。

2、“208（类）05（款）”51.79万元，其中：

“01（项）”51.79万元，主要用于主要用于发放本单位退休人员补贴等。

3、“210（类）05（款）”15.54万元，其中

“01（项）”15.54万元，主要用于用于缴纳职工医疗保险费

4、“221（类）02（款）”15.56万元，其中

“01（项）”15.56万元，主要用于主要用于缴纳职工住房公积金。

四、关于青浦区档案局（馆）2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

青浦区档案局（馆）2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计793.09万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”455.37万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费及其他工作福利支出等。

2、“商品和服务支出支出” 248.29万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、因公出国费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出等。

3、“对个人和家庭的补助支出”68.32万元，主要用于退休费、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出等。

4、“其他资本性支出”21.11万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置和信息网络及软件购置更新等。

五、关于青浦区档案局（馆）2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

青浦区档案局（馆）2015年度“三公”经费决算数5.39万元，比预算节约2.11万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：本部门未发生公务接待费用。其中：

因公出国（境）费决算5.39万元，比预算超支0.39万元，主要用于领导出国考察费用，2015年参加其他单位组织的出国（境）团组1团，人数1人。

公务用车购置及运行维护费决算数为零，单位公务车辆为0

公务接待费决算数为零，比预算节约2.5万元，接待批次为0、人次为0

六、关于青浦区档案局（馆）2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，青浦区档案局（馆）2015年度机关运行经费决算数111.51万元。

七、关于青浦区档案局（馆）2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

青浦区档案局（馆）2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于青浦区档案局（馆）2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额79.39万元，其中：政府采购货物预算执行16.59万元、政府采购服务预算执行62.80万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额79.39万元，在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行79.39万元。

九、关于青浦区档案局（馆）2015年度预算绩效情况

2015年度，本部门无绩效考核项目。

十、关于青浦区档案局（馆）2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，青浦区档案局（馆）共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。