上海市青浦区档案局2017年度部门预算
|
| 2017-09-21 |
|
|
青浦区档案局（部门）主要职能
青浦区档案局青浦区档案局是归口区委办公室管理，为行政机关单位。
主要职能包括：
青浦区档案局主要职责是结合本区实际，制定本区档案事业发展规划和计划并组织实施；制定档案工作的规章制度、业务规范，指导检查、协调全区的档案业务工作；开展档案法律、法规宣传教育工作，依法管理档案工作，对本区贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《上海市档案条例》的情况进行监督检查，并依法查处违法行为；负责对全区重大建设工程项目档案的验收，并对重大活动、重要工作和重要会议档案工作进行指导和监管；组织、指导本区档案科学技术研究和新技术推广应用，组织档案的教育、培训工作；承办区委交办的其他事项。
青浦区档案馆主要职责是贯彻执行国家和上海市有关档案管理的法律、法规、规章和方针、政策；接收本馆接收范围内的机关、国有企事业单位、人民团体的档案、资料；征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料；集中统一管理全区的档案、资料，对馆藏档案资料进行整理和鉴定,维护党和国家历史的真实面貌，确保档案的完整与安全；开展档案信息化建设，开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，为党和政府及社会提供服务；承担政府公开信息的集中查阅和区政府信息依申请公开受理工作；承办区委、区政府交办的其他事项。
青浦区档案局（部门）机构设置
青浦区档案局部门预算是包括上海市青浦区档案局本部以及下属1个基层预算单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，具体包括：
1. 行政单位1家，为上海市青浦区档案局本部本部，内设3个科室，包括办公室、业务指导科、科教法制科。
2. 参公事业单位1家，为上海市青浦区档案馆，内设3个科室，包括档案管理科、信息技术科、档案编研科。
青浦区档案局（部门）2017年部门预算编制说明
2017年，上海市青浦区档案局预算支出总额为5452.98万元，其中：财政拨款支出预算5452.98万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5452.98万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：
1. “一般公共服务”科目5288.94万元，主要用于单位档案事务管理方面的支出
2. “社会保障和就业”科目4.40万元，主要用于单位离退休人员支出。
3. “医疗卫生”科目35.60万元，主要用于单位基本医疗、保险缴费支出。
4. “住房保障支出”科目124.04万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金和购房补贴等支出。
2017年部门财务收支预算总表
编制部门：青浦区档案局 单位：元
| 本年收入 |
本年支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、财政拨款收入 |
54,529,791 |
一、一般公共服务支出 |
52,889,401 |
| 1. 一般公共预算资金 |
54,529,791 |
二、社会保障和就业 |
44,000 |
| 2. 政府性基金 |
|
三、医疗卫生 |
355,995 |
| 二、事业收入 |
|
四、住房保障支出 |
1,240,395 |
| 三、事业单位经营收入 |
|
|
|
| 四、其他收入 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| 收入总计 |
54,529,791 |
支出总计 |
54,529,791 |
2017年部门收入预算总表
编制部门：青浦区档案局 单位：元
| 项目 |
收入预算 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业单位
经营收入 |
其他收入 |
| 类 |
款 |
项 |
| 201 |
|
|
一般公共服务支出 |
52,889,401 |
52,889,401 |
|
|
|
| 201 |
26 |
|
档案事务 |
52,889,401 |
52,889,401 |
|
|
|
| 201 |
26 |
04 |
档案馆 |
52,889,401 |
52,889,401 |
|
|
|
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
44,000 |
44,000 |
|
|
|
| 208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
44,000 |
44,000 |
|
|
|
| 208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
44,000 |
44,000 |
|
|
|
| 210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
355,995 |
355,995 |
|
|
|
| 210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
355,995 |
355,995 |
|
|
|
| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
355,995 |
355,995 |
|
|
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
1,240,395 |
1,240,395 |
|
|
|
| 221 |
02 |
|
住房改革支出 |
1,240,395 |
1,240,395 |
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
355,995 |
355,995 |
|
|
|
| 221 |
02 |
03 |
购房补贴 |
884,400 |
884,400 |
|
|
|
| 合计 |
54,529,791 |
54,529,791 |
|
|
|
2017年部门支出预算总表
编制部门：青浦区档案局 单位：元
| 项目 |
支出预算 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| 201 |
|
|
一般公共服务支出 |
52,889,401 |
6,590,801 |
46,298,600 |
| 201 |
26 |
|
档案事务 |
52,889,401 |
6,590,801 |
46,298,600 |
| 201 |
26 |
04 |
档案馆 |
52,889,401 |
6,590,801 |
46,298,600 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
44,000 |
44,000 |
|
| 208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
44,000 |
44,000 |
|
| 208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
44,000 |
44,000 |
|
| 210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
355,995 |
355,995 |
|
| 210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
355,995 |
355,995 |
|
| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
355,995 |
355,995 |
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
1,240,395 |
1,240,395 |
|
| 221 |
02 |
|
住房改革支出 |
1,240,395 |
1,240,395 |
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
355,995 |
355,995 |
|
| 221 |
02 |
03 |
购房补贴 |
884,400 |
355,995 |
|
| 合计 |
54,529,791 |
8,231,191 |
46,298,600 |
2017年部门财政拨款收支预算总表
编制部门：青浦区档案局 单位：元
| 财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 |
54,529,800 |
一、一般公共服务支出 |
52,889,401 |
52,889,401 |
|
| 二、政府性基金 |
|
二、社会保障和就业 |
44,000 |
44,000 |
|
| |
|
三、医疗卫生 |
355,995 |
355,995 |
|
| |
|
四、住房保障支出 |
1,240,395 |
1,240,395 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 收入总计 |
54,529,800 |
支出总计 |
54,529,791 |
54,529,791 |
|
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
编制部门：青浦区档案局 单位：元
| 项目 |
一般公共预算支出 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| 201 |
|
|
一般公共服务支出 |
52,889,401 |
6,590,801 |
46,298,600 |
| 201 |
26 |
|
档案事务 |
52,889,401 |
6,590,801 |
46,298,600 |
| 201 |
26 |
04 |
档案馆 |
52,889,401 |
6,590,801 |
46,298,600 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
44,000 |
44,000 |
|
| 208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
44,000 |
44,000 |
|
| 208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
44,000 |
44,000 |
|
| 210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
355,995 |
355,995 |
|
| 210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
355,995 |
355,995 |
|
| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
355,995 |
355,995 |
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
1,240,395 |
1,240,395 |
|
| 221 |
02 |
|
住房改革支出 |
1,240,395 |
1,240,395 |
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
355,995 |
355,995 |
|
| 221 |
02 |
03 |
购房补贴 |
884,400 |
355,995 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 合计 |
54,529,791 |
8,231,191 |
46,298,600 |
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
编制部门：青浦区档案局 单位：元
| 项目 |
政府性基金预算支出 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 合计 |
0 |
0 |
0 |
| 注：青浦区档案局（馆）2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据 |
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制部门：青浦区档案局 单位：元
| 项目 |
一般公共预算基本支出 |
| 经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 类 |
款 |
| 301 |
|
工资福利支出 |
5282351 |
5282351 |
|
| |
01 |
基本工资 |
700608 |
700608 |
|
| |
02 |
津贴补贴 |
2207028 |
2207028 |
|
| |
03 |
奖金 |
936584 |
936584 |
|
| |
04 |
其他社会保障缴费 |
461035 |
461035 |
|
| |
06 |
伙食补助费 |
240000 |
240000 |
|
| |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
593324 |
593324 |
|
| |
09 |
职业年金缴费 |
25076 |
25076 |
|
| |
99 |
其他工资福利支出 |
118696 |
118696 |
|
| 302 |
|
商品和服务支出 |
1639795 |
|
1639795 |
| |
01 |
办公费 |
148000 |
|
148000 |
| |
02 |
印刷费 |
10000 |
|
10000 |
| |
05 |
水费 |
50000 |
|
50000 |
| |
06 |
电费 |
250000 |
|
250000 |
| |
07 |
邮电费 |
30000 |
|
30000 |
| |
09 |
物业管理费 |
635102 |
|
635102 |
| |
11 |
差旅费 |
30000 |
|
30000 |
| |
13 |
维修(护)费 |
50000 |
|
50000 |
| |
15 |
会议费 |
10000 |
|
10000 |
| |
16 |
培训费 |
49500 |
|
49500 |
| |
17 |
公务接待费 |
25000 |
|
25000 |
| |
28 |
工会经费 |
59333 |
|
59333 |
| |
29 |
福利费 |
90000 |
|
90000 |
| |
39 |
其他交通费用 |
202860 |
|
202860 |
| 303 |
|
对个人和家庭的补助 |
1292045 |
1292045 |
|
| |
02 |
退休费 |
44000 |
44000 |
|
| |
11 |
住房公积金 |
355995 |
355995 |
|
| |
13 |
购房补贴 |
884400 |
884400 |
|
| |
99 |
其他对个人与家庭支出 |
7650 |
7650 |
|
| 310 |
|
其他资本性支出 |
17000 |
|
17000 |
| |
02 |
办公设备购置 |
17000 |
|
17000 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| 合计 |
8231191 |
6574396 |
1,656,795 |
2017年青浦区档案局部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
单位:万元
| “三公”经费预算数 |
机关运行经费预算数 |
| 合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
| 小计 |
购置费 |
运行费 |
| 2.5 |
|
2.5 |
|
|
|
165.68 |
相关情况说明
一、“三公”经费预算
青浦区档案局部门2017年“三公”经费财政拨款预算为2.5万元，包括青浦区档案局部门以及下属1家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少5万元。 其中：
因公出国（境）费预算0万元，比2016年预算减少5万元，主要是该经费从2017年起由区外事办统一安排，单位未安排预算。
公务接待费预算2.5万元，主要安排全区性档案专业会议、档案相关政策调研、档案专项检查及相关公务接待交流等所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。同2016年预算持平，主要是用于接待上级部门、外省市、本市、本区条线业务往来等单位。部门严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，合理使用公务接待费。
公务用车购置及运行费预算0万元，档案局部门已参加车改，没有公务用车，故无公务用车购置及运行费预算。同2016年预算持平。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，部门2017年度机关运行经费财政拨款预算165.68万元。
三、政府采购情况
2017年度本部门政府采购预算107.61万元，其中：政府采购货物预算4.1万元、政府采购工程预算0万元政府采购服务预算103.51万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额107.61万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额107.61万元。
四、预算绩效情况
2017年度，本部门实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额129.86万元。支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区档案局
| 项目名称 |
数字档案馆维护 |
| 项目类别 |
经常性项目□ 一次性项目□ 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费√ 其他经常性项目□ |
| 资金用途 |
事业/专业类√ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□ |
| 资金来源 |
预算 |
| 项目负责人 |
沈春雷 |
联系人 |
丁海燕 |
| 联系电话 |
69717738 |
| 开始时间 |
2017-01-01 |
结束时间 |
2017-12-31 |
| 项目概况 |
青浦区档案局数字档案馆（室）系统运行维护为经常性项目，具体内容包括：档案馆藏、档案室、公文预处理、政府公开信息及现行文件、电子文件中心、民生档案查询等系统的运行维护、馆藏档案数字化扫描、校对及设备维保 |
| 立项依据 |
档办〔2010〕116号 数字档案馆建设指南 |
| 项目设立的必要性 |
数字档案馆（室）系统的运行维护专业性很强，由原开发单位提供常驻服务等技术支持，并对超过保修期限的设备进行维保，确保系统正常运行 |
| 保证项目实施的制度、措施 |
按照档案行业标准（DA/T 56-2014）《档案信息系统运行维护规范》的要求提供运维服务 |
| 项目实施计划 |
运维单位派人常驻，提供系统维护、运行环境例行检查、系统修改和完善、系统巡查、数据转换和导入、电话支持等服务 |
| 项目总目标 |
确保数字档案馆（室）等系统安全、持续、可靠的运行，以提高工作效率和质量，使其更好地服务于档案信息管理工作 |
| 年度绩效目标 |
确保数字档案馆（室）等系统安全、持续、可靠的运行，以提高工作效率和质量，使其更好地服务于档案信息管理工作 |
| 项目总预算（元） |
697,600.00 |
项目当年预算（元） |
697,600.00 |
| 同名项目上年预算额（元） |
700,000.00 |
同名项目上年预算执行数（元） |
700,000.00 |
| 子项目名称 |
预算金额（元） |
| 二级项目名称 |
资金来源 |
总金额 |
三级明细名称 |
规格 |
单价 |
数量 |
明细金额 |
| 项目当年投入资金构成 |
档案异地备份费用 |
预算内 |
9600 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
移动硬盘 |
|
960 |
10 |
9600 |
| 服务器及存储延保 |
预算内 |
138000 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
档案室系统硬件延长保修费 |
|
138000 |
1 |
138000 |
| 档案数字化加工 |
预算内 |
400000 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
馆藏档案数字化加工及校对 |
|
400000 |
1 |
400000 |
| 软件维护费 |
预算内 |
150000 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
档案室系统软件维护费 |
|
150000 |
1 |
150000 |
| 分解目标 |
| 分解目标内容 |
绩效指标 |
指标目标值 |
| 投入和管理目标 |
资金到位率 |
100% |
| 专款专用率 |
100% |
| 资金到位及时率 |
及时 |
|
|
|
| 产出目标 |
校对馆藏档案 |
≥700000.00页 |
| 扫描馆藏档案 |
≥900000.00页 |
| 效果目标 |
硬件、软件维护 |
=24.00小时 |
| 影响力目标 |
硬件、软件维护 |
=24.00小时 |
| 备注 |
|
|
| |
|