上海市青浦区2019年区级部门预算

2019-01-25

目    录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

  1. 2019年部门财务收支预算总表

  2. 2019年部门收入预算总表

  3. 2019年部门支出预算总表

  42019年部门财政拨款收支预算总表

  52019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

  62019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

  72019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

  8. 2019年部门三公经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、青浦区档案局项目经费情况说明


青浦区档案局(部门)主要职能


上海市青浦区档案局是全额拨款预算单位。
    主要职能包括:

1.青浦区档案局主要职责是结合本区实际,制定本区档案事业发展规划和计划并组织实施;制定档案工作的规章制度、业务规范,指导检查、协调全区的档案业务工作;开展档案法律、法规宣传教育工作,依法管理档案工作,对本区贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《上海市档案条例》的情况进行监督检查,并依法查处违法行为;负责对全区重大建设工程项目档案的验收,并对重大活动、重要工作和重要会议档案工作进行指导和监管;组织、指导本区档案科学技术研究和新技术推广应用,组织档案的教育、培训工作;承办区委交办的其他事项。

2.青浦区档案馆主要职责是贯彻执行国家和上海市有关档案管理的法律、法规、规章和方针、政策;接收本馆接收范围内的机关、国有企事业单位、人民团体的档案、资料;征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料;集中统一管理全区的档案、资料,对馆藏档案资料进行整理和鉴定,维护党和国家历史的真实面貌,确保档案的完整与安全;开展档案信息化建设,开发档案信息资源,编纂、公布、出版档案史料,为党和政府及社会提供服务;承担政府公开信息的集中查阅和区政府信息依申请公开受理工作;承办区委、区政府交办的其他事项。










青浦区档案局(部门)机构设置


青浦区档案局部门预算是包括上海市青浦区档案局本部以及下属1个基层预算单位的综合收支计划。
本部门中,行政单位1家,参公事业单位1家,具体包括(列示至基层预算单位):
    1. 行政单位1家,为上海市青浦区档案局本部。下设科室有:办公室、业务指导科、科教法制科。
    2. 参公事业单位1家,为上海市青浦区档案馆。下设科室有:信息技术科、档案管理科、编研科。
青浦区档案馆财务与青浦区档案局合并核算。
 

   









名词解释


(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

(二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。

(三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
   









2019年部门预算编制说明

    2019年,档案局部门预算支出总额为2432.81万元,其中:财政拨款支出预算1132.81万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算1132.81万元,比上年执行数减少3727.08万元,主要原因是政府性投资项目经费减少;政府性基金拨款支出预算0万元,同上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下:

    1. “一般公共服务支出”科目908.80万元,主要用于部门档案事务管理方面的支出。

    2. “社会保障和就业支出”科目123.45万元,主要用于单位在职人员职业年金缴费支出、基本养老保险缴费支出及单位退休人员支出。

    3. “卫生健康支出”科目50.28万元,主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费的支出。

    4. “住房保障支出”科目50.28万元,主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。



2019年部门财务收支预算总表






单位:元





本年收入

本年支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

11,328,068

一、一般公共服务支出

9,088,054

1. 一般公共预算资金

11,328,068

二、社会保障和就业

1,234,482

2. 政府性基金


三、卫生健康支出

502,766

二、事业收入


四、城乡社区支出

13,000,000

三、事业单位经营收入


五、住房保障支出

502,766

四、其他收入

13,000,000































收入总计

24,328,068

支出总计

24,328,068



2019年部门收入预算总表














单位:元










项目

收入预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

财政拨款收入

事业收入

事业单位
  经营收入

其他收入

201



一般公共服务支出

22,088,054

9,088,054



13,000,000

201

26


档案事务

22,088,054

9,088,054



13,000,000

201

26

04

档案馆

9,088,054

9,088,054




201

26

99

其他档案事务支出

13,000,000




13,000,000

208



社会保障和就业支出

1,234,482

1,234,482




208

05


行政事业单位离退休

1,234,482

1,234,482




208

05

01

归口管理的行政单位离退休

61,360

61,360




208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

837,944

837,944




208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

335,178

335,178




210



卫生健康支出

502,766

502,766




210

11


行政事业单位医疗

502,766

502,766




210

11

01

行政单位医疗

502,766

502,766




221



住房保障支出

502,766

502,766




221

02


住房改革支出

502,766

502,766




221

02

01

住房公积金

502,766

502,766




合计

24,328,068

11,328,068



13,000,000




2019年部门支出预算总表










单位:元








项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

201



一般公共服务支出

22,088,054

8,169,054

13,919,000

201

26


档案事务

22,088,054

8,169,054

13,919,000

201

26

04

档案馆

9,088,054

8,169,054

919,000

201

26

99

其他档案事务支出

13,000,000


13,000,000

208



社会保障和就业支出

1,234,482

1,234,482


208

05


行政事业单位离退休

1,234,482

1,234,482


208

05

01

归口管理的行政单位离退休

61,360

61,360


208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

837,944

837,944


208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

335,178

335,178


210



卫生健康支出

502,766

502,766


210

11


行政事业单位医疗

502,766

502,766


210

11

01

行政单位医疗

502,766

502,766


221



住房保障支出

502,766

502,766


221

02


住房改革支出

502,766

502,766


221

02

01

住房公积金

502,766

502,766


合计

24,328,068

10,409,068

13,919,000



2019年部门财政拨款收支预算总表










单位:元







财政拨款收入

财政拨款支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算资金

11,328,068

一、一般公共服务支出

9,088,054

9,088,054


二、政府性基金


二、社会保障和就业支出

1,234,482

1,234,482




三、卫生健康支出

502,766

502,766




四、住房保障支出

502,766

502,766
























































收入总计

11,328,068

支出总计

11,328,068

11,328,068




2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表














单位:元








项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

201



一般公共服务支出

22,088,054

8,169,054

13,919,000

201

26


档案事务

22,088,054

8,169,054

13,919,000

201

26

04

档案馆

9,088,054

8,169,054

919,000

201

26

99

其他档案事务支出

13,000,000


13,000,000

208



社会保障和就业支出

1,234,482

1,234,482


208

05


行政事业单位离退休

1,234,482

1,234,482


208

05

01

归口管理的行政单位离退休

61,360

61,360


208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

837,944

837,944


208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

335,178

335,178


210



卫生健康支出

502,766

502,766


210

11


行政事业单位医疗

502,766

502,766


210

11

01

行政单位医疗

502,766

502,766


221



住房保障支出

502,766

502,766


221

02


住房改革支出

502,766

502,766


221

02

01

住房公积金

502,766

502,766


合计

24,328,068

10,409,068

13,919,000



2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表










单位:元








项目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出





















































































合计




注:青浦区档案局(馆)2019年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据





2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表










单位:元







项目

一般公共预算基本支出

部门预算经济分类科目编码

经济分类科目名称

合计

人员经费

公用经费

301


工资福利支出

7,360,290

7,360,290


301

01

基本工资

938,172

938,172


301

02

津贴补贴

3,161,856

3,161,856


301

03

奖金

342,181

342,181


301

06

伙食补助费

249,600

249,600


301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

837,944

837,944


301

09

职业年金缴费

335,178

335,178


301

10

职工基本医疗保险缴费

502,766

502,766


301

12

其他社会保障缴费

121,409

121,409


301

13

住房公积金

502,766

502,766


301

99

其他工资福利支出

368,418

368,418


302


商品和服务支出

2,958,218


2,958,218

302

01

办公费

229,886


229,886

302

02

印刷费

70,000


70,000

302

07

邮电费

30,000


30,000

302

09

物业管理费

925,418


925,418

302

11

差旅费

20,000


20,000

302

13

维修(护)费

50,000


50,000

302

15

会议费

10,000


10,000

302

16

培训费

120,000


120,000

302

17

公务接待费

15,000


15,000

302

27

委托业务费

150,000


150,000

302

28

工会经费

83,794


83,794

302

29

福利费

112,320


112,320

302

39

其他交通费用

226,200


226,200

302

99

其他商品和服务支出

915,600


915,600

303


对个人和家庭的补助

65,560

65,560


303

02

退休费

61,360

61,360


303

99

其他对个人和家庭的补助

4,200

4,200


310


资本性支出

25,000


25,000

310

02

办公设备购置

25,000


25,000

合计

10,409,068

7,425,850

2,983,218



部门“三公”经费和机关运行经费预算表





单位:万元

2019年“三公”经费预算数

2019年机关运行经费预算数

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行费

小计

购置费

运行费

1.5

0

1.5

0

0

0

298.32



其他相关情况说明


   一、2019年“三公”经费预算情况说明
   2019年“三公”经费预算数为1.5万元,同2018年预算持平。其中:
  (一)因公出国(境)费0万元,同2018年预算持平。
  (二)公务用车购置及运行费0万元,同2018年预算持平,主要原因是档案局部门已参加车改,没有公务用车,故无公务用车购置及运行费预算。
  (三)公务接待费1.5万元。同2018年预算持平,主要原因是主要原因是部门严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,结合2018年部门实际使用的经费合理安排2019年公务接待费。
    二、机关运行经费预算
   2019年青浦区档案局(部门)下属1家行政单位档案局本部和1家下属参公事业单位档案馆财政拨款的机关运行经费预算为298.32万元。
    三、政府采购情况
    2019年本部门政府采购预算2029.09万元,其中:政府采购货物预算1806.62万元、政府采购工程预算60万元、政府采购服务预算162.47万元。
    2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2029.09万元,其中,预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1906.62万元
    四、绩效目标设置情况
    按照本区预算绩效管理工作的总体要求,本部门1个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作,编报绩效目标的项目4个,涉及项目预算资金1391.90万元。
              












“数字档案馆维护”项目经费情况说明


    一、项目概述
    青浦区档案局数字档案馆(室)系统运行维护为经常性项目,具体内容包括:馆藏档案利用系统、档案室系统、公文预处理、政府公开信息及现行文件、电子文件中心、民生档案查询等系统的运行维护、馆藏档案数字化扫描、校对及设备维保。目的是确保我局档案信息各系统及硬件设备能够稳定和持续的运行,在发生突发事件后,减少受影响业务的范围和程度;缩短影响业务的时间;提高业务恢复能力
    二、立项依据
    根据档办〔2010〕116号《数字档案馆建设指南》中的1.4建设内容:要求配套建设数字档案馆保障体系,确保数字档案馆系统安全和数字档案信息安全;以及5.1保障体系:要求建设安全保障体系,安全保障体系建设是数字档案馆建设的基础工作,数字档案馆的安全包括数字档案数据的安全和信息系统及其网络平台的安全。数据安全就是要保证数字档案信息的可靠、可用、不泄密、不被非法更改等,系统及其网络平台安全就是要保持系统软硬件的稳定性、可靠性、可控性。
    三、实施主体
    青浦区档案局馆的各应用系统服务及设备正常持续运行,在局馆统一领导下,由信息技术科负责局馆系统及设备的日常管理工作,包括系统安全事件应急响应过程中的组织、协调和决策等。运行维护小组负责局馆各个应用系统的运行维护,数据库文件备份,承担局馆网络、主机、应用系统日常维护和安全防护、运行检测工作。
    四、实施方案
    青浦区档案局馆各系统及设备运行维护、安全故障由信息技术科统一管理,运行维护小组负责执行各系统及设备的正常持续运行维护及故障处置,及时、有效的对系统运行故障与安全事件预测和预警。一:预防维护   包括内部报警、外部报警、安全加固措施、日常维护 二:预警分级 三:预警发布 四:预警响应 五:信息报告 六:响应等级 七:故障处置 针对四个响应等级的应急响应处置工程程序:1) 事件发生阶段,通过监控系统、电话报修、巡检等方式得知档案信息网系统发生故障、2)   故障应急启动阶段,应急领导管理小组确认事件等级,并判断是否启动本预案、3) 业务操作阶段,由信息技术科根据对故障的判断选择相应的业务操作,通知运行维护小组执行、4) 故障排除结束阶段,完成所有应急操作并确认系统运行正常之后,信息技术科及运维小组对此次故障过程进行总结,编写和提交事故处理报告,将此故障过程得到的经验教训记录归档录入知识库,更新和完善预案。
    五、实施周期
    2019年1月1日----2019年21月31日
    六、年度预算安排
    2019年度青浦区数字档案馆维护财政预算安排资金58万元,包括档案室系统软件维护费15万元、档案数字化加工费用40万元、档案异地备份费用3万元。(说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等)
    七、绩效目标
    确保运维单位派人常驻提供系统维护、运行环境例行检查、系统修改和完善、系统巡查、数据转换和导入、电话支持等服务,使数字档案馆(室)等系统更好地服务于档案信息管理工作,以及查档利用服务工作。(包括总目标、年度目标、分解目标等,具体见表格)

















上海市青浦区财政支出项目绩效目标

(2019年 )

项目名称

数字档案馆维护

项目总目标

确保数字档案馆(室)等系统安全、持续、可靠的运行,以提高工作效率和质量,使其更好地服务于档案信息管理工作,重点确保涉及民生档案的管理。     

年度绩效目标

确保运维单位派人常驻提供系统维护、运行环境例行检查、系统修改和完善、系统巡查、数据转换和导入、电话支持等服务,使数字档案馆(室)等系统更好地服务于档案信息管理工作,以及查档利用服务工作。   

分解目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出目标

数量目标

校对馆藏文书档案

≤50万条

扫描馆藏文书档案

≤35.7万条

质量目标

馆藏文书档案正确率

正确率≥95%

扫描馆藏文书档案完整率

完整率≥95%

时效目标

校对完成时间

第四季度完成

扫描完成时间

第四季度完成

效果目标

经济效益目标

社会效益目标

完成民生档案校对

涉民档案完成率达100%

完成民生档案扫描

涉民档案扫描率达100%

环境效益目标

可持续目标

对新接收档案的校对

正确率≥95%

对新接收档案的扫描

完整率≥95%

影响力目标

满意度目标

群众满意度

满意度≥95%